| 目的 | 對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求。 | ||
| 要求 | 按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向公司安委會和市安監局領導匯報。 | ||
| 內容 | 見檢查項目 | ||
| 計劃 | 每年不少于四次檢查 | ||
| 序號 | 項目 | 檢查標準 | 方法 |
| 1 | 工藝管理 | 1、崗位操作人員 嚴格遵守操作規程，中控指標的執行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。 | 查現場及查記錄 |
| 2、各聯鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復連鎖裝置必須履行相關手續。 | |||
| 3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。 | |||
| 2 | 設備管理 | 1、認真執行設備管理制度，設備維護保養、潤滑、包機等落實到位。 | 查現場 |
| 2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。 | |||
| 3、現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良好。 | |||
| 4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。 | |||
| 3 | 關鍵裝置及重點部位 | 嚴格執行關鍵裝置重點部位安全管理制度。設備設施運行良好，各監測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應急預案按期演練。 | 查現場及記錄 |
| 4 | 電氣管理 | 嚴格執行各項規程，落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好。變、配電間清潔衛生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄。防爆區電氣設施符合防爆要求。 | 查現場及記錄 |
| 5 | 消防管理 | 供水消防泵一切設施完好，隨時處于備用狀態。廠區內消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數量和地點應符合國家標準。消防柜內器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。 | 查看現場 |
| 6 | 化學品管理 | 化學品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關規定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學品包裝物是否進行了無害化處理。 | 查現場及記錄 |
| 7 | 安全設施 | 避雷設施完好且沖擊接地電阻小于10Ω。各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內，遠傳信號良好，上下限報警正常。各聯鎖裝置運行正常，且定期試驗。各儲罐區防火堤、防護堤完好，各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且定其標定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設備完好有效，且定期維護。 | 查現場及記錄 |
| 8 | 廠房建筑 | 各建筑構筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現象。建、構筑物的防火間距符合國家有關標準，間距不夠的采取了防范措施。防雷設施完好，防腐處理完好，通風、防汛設施完好。地溝及地溝蓋完好無損。 | 查現場及記錄 |
二、車間級安全檢查表
| 目的 | 對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使車間符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求。 | |||
| 計劃 | 每月不少于一次檢查 | |||
| 要求 | 按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向安全環保處及公司領導匯報。 | |||
| 項目 | 檢查標準 | 檢查方法 | ||
| 職責 | 檢查本車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任制的完成情況。 | 依據安全生產責任制檢查 | ||
| 工藝 | 檢查本車間各工藝指標的執行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。 | 依據安全操作法檢查現場和記錄 | ||
| 設備 | 檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸漏的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；檢查設備的運轉狀態；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確。 | 依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場 | ||
| 電氣 | 檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內。檢查本車間范圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。 | 檢查現場 | ||
| 儀表 | 檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統一。在外在和內在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。 | 檢查現場 | ||
| 現場管理 | 檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等，查各種安全設施是否處于正常狀態。確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；將有害作業與無害作業分開，高度作業場所其他作業場所隔離。可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及防護急救器具專柜，柜內設施齊全。設置應急撤離通道和必要泄險區情況。 | 查現場查記錄 | ||
| 安全教育 | 查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業人員持證上崗情況，對轉崗、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓教育工作。查對外來施工單位進入作業現場前的安全培訓教育工作。 | 查現場查記錄 | ||
| 關鍵裝置及重點部位 | 檢查本車間關鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監控設施的運行情況，及應急預案的合理及可操作性。 | 查現場查記錄 | ||
| 作業證 | 檢查本車間員工在進行動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高出作業等危險作業，作業證的申辦工作。 | 查作業許可證 | ||
| 警示標志 | 對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志的情況檢查。 | 檢查現場 | ||
| 其他 | 轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規定進行施工。 | 檢查現場 | ||
| 目的 | 對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使班組符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求。 | ||
| 要求 | 按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向車間報告。 | ||
| 內容 | 見檢查項目 | ||
| 計劃 | 每周檢查一次 | ||
| 序號 | 項目 | 檢查標準 | 方法 |
| 1 | 勞動紀律 | 檢查有無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。 | 查現場 |
| 2 | 工藝 | 檢查本班組（工段）各工藝指標的執行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。 | 依據安全操作法檢查現場和記錄 |
| 3 | 設備 | 檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸漏的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；檢查設備的運轉狀態；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確。 | 依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場 |
| 4 | 電氣 | 檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內。檢查本班組（工段）范圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。 | 依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場 |
| 5 | 儀表 | 檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統一。在外在和內在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。 | 依據公司有關要求、安全操作規程檢查現場 |
| 6 | 現場管理 | 檢查工作現場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，氣防用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等，查各種安全、消防設施是否處于正常狀態。 | 查現場查記錄 |
| 7 | 安全教育 | 查開展班組安全活動情況，班組安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業人員持證上崗情況,崗位練兵的完成情況等。 | 查現場查記錄 |
| 8 | 關鍵裝置及重點部位 | 檢查本班組（工段）關鍵裝置的運行狀況，并填寫安全檢查報告報車間。 | 查現場查記錄 |
| 9 | 其他 | 轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規定進行施工。 | 檢查現場 |
| 目的 | 對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。 | ||
| 要求 | 按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環保處或公司領導報告。每日檢查。 | ||
| 序號 | 項目 | 檢查標準 | 方法 |
| 1 | 工藝 | 檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。 | 依據安全操作法檢查現場和記錄 |
| 2 | 設備 | 檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運轉狀態是否良好。 | 依據安全操作規程檢查現場 |
| 3 | 電氣 | 檢查電氣設備的工作狀態、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃、及安全防護措施是否齊全。 | 依據安全操作規程檢查現場 |
| 4 | 現場管理 | 檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞保用品的穿戴是否符合要求各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，消防設施是否安全可靠，氣防用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等。安全設施是否處于正常狀態。可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施 | 查現場 |
| 、沖洗設施防護急救器具轉柜是否完好，柜內設施是否齊全。 | |||
| 5 | 安全教育 | 查各車間對外來參觀、學習，外來施工單位進行作業現場前的安全培訓教育工作。 | 查現場查記錄 |
| 6 | 關鍵裝置及重點部位 | 檢查公司關鍵裝置及重點部位的運行狀況是否良好，安全監控設施運行情況是否符合要求。 | 查現場查記錄 |
| 7 | 作業證 | 檢查公司員工在進行動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、檢修作業等危險作業，作業證的申辦工作。 | 查作業許可證 |
| 8 | 警示標志 | 對公司易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況，檢維修施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志的情況進行檢查。 | 查現場 |
| 9 | 其它 | 檢查公司范圍內外來施工隊伍，施工是否按照國家和企業的有關要求規定進行施工。 | 查現場查記錄 |
